Imprimir formularios diferentes desde transacciones

Estimado Cliente,

Veremos en este ejemplo, como crear un diseño de impresión Factura + Remito ( con un solo comprobante) a partir de un modelo de factura y remito existentes.

Desde el ABM de Comprobantes de ventas se selecciona el comprobante al cuál se le quiere modificar el modelo de impresión, el objetivo es hacer que una factura imprima el remito correspondiente en la página siguiente realizando sólo la operación de venta.




Una vez que se hace un click en editar que se ingresa a la pantalla de modificación del modelo de impresión se agrega desde el menú "Report" un "Summary" en el cuál se va a poner un subreporte con el PipeLine "CabeceraVentas" ( este subreporte se va a utilizar para agregar el modelo del remito ).

Vemos en la imagen de abajo que agregó el subreporte cabeceraVentas:

Preparando el remito:

Una vez en el diseñador del subreporte ( donde se diseña el remito ) se tiene que agregar [también desde el menú "Report"] un "Title" y un "Summary" y se sacan el "Header" y el "Footer".

Ahora se pasa a copiar el modelo de impresión del otro comprobante [en este caso remito] que se va a utilizar yendo de a una parte por vez. Lo que estaba en el "Header" del remito ahora se copia en el "Title" del subreporte. Lo que estaba en el "Footer" del remito ahora se copia en el "Summary" y lo que estaba en "detail" se copia en "detail" .





Una vez ubicado todo en la posición correcta asegurándose que todo permanezca alineado, se vuelve al diseño del "Main" [la factura], y hay que asegurarse que:

el "Header" se imprima sólo en la primer página al igual que el "footer", y el "summary" tiene que tener tildada la opción "NewPage" para asegurarse que no imprima superpuesto:

Si al terminar de modificar el modelo de impresión se testea y quedan páginas de más o se superponen las informaciones, checkear que la sección "Summary", "Footer", "Header", "Detail", etc. no tengan espacio de más y que el summary [donde en este caso pusimos el subreporte] se imprima en una nueva página como se explicó unos renglones arriba.

Atte.

Consultoría Quilate

quilate.blogspot.com/

Mails y dominio quilate-soft.com.ar

Estimado Cliente,

Hoy hemos terminado de redireccionar el dominio quilate-soft.com.ar al nuevo proveedor .

1. Es indistinto entonces para ingresar a ver los proyectos o al FTP, usar el dominio tradicional o el que le habíamos enviando quilate-erp.com .
   
2. Si envió hoy un mail a soporte y no tuvo respuesta, le agradeceríamos que lo vuelva a enviar, ya que en el cambio de servidores pudo haber quedado alguno en el camino.
3. Además pedimos disculpas que nuestro software de envío de mails, estaba enviando símbolos extraños con los acentos en el asunto del mail. Creemos que ya esta solucionado.
   

Atte.,

Soporte Quilate

http://quilate.blogspot.com/

Carga de datos minimos de empleados para uso en producción

Estimado Cliente:

Por la presente le adjuntamos esta guia a los fines de conocer la mínima información necesaria para la carga de un empleado en quilate y poder usarlo en producción. Esperamos que esta le sea útil.

Parametrización de la carga inicial para un Empleado en el módulo de Personal

Primero hay que cargar un centro de costos :

Información de la Empresa / Contabilidad General / Archivos / Centros de Costos / ABM de Centros de Costos

Luego se cargara un Grupo de empleados:

Información de la Empresa / Gestión de Personal / Sueldos y Jornales / Parámetros / ABM de Grupos de Empleados

(Pide solo estos 2 datos)

A continuación se cargará un departamento:

Información de la Empresa / Gestión de Personal / Sueldos y Jornales / Parámetros / Departamentos / ABM Departamentos

Luego una AFJP:

Información de la Empresa / Gestión de Personal / Sueldos y Jornales / Parámetros / ABM de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones / ABM Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones

Se deberá seguir por los convenios colectivos de trabajo:

Información de la Empresa / Gestión de Personal / Sueldos y Jornales / Parámetros / Convenios Colectivos de Trabajo / ABM Convenios Colectivos de Trabajo.

Aquí hay que agregar una categoría y los días de vacaciones:

Categorías:

Aquí también se cargarán las tareas:

Lo siguiente a realizar es la configuración del sistema de jubilaciones y pensiones, empezando por la obra social:

Información de la Empresa / Gestión de Personal / Sueldos y Jornales / Parámetros / Sistema Integrado de Jub. y Pensiones / Obras Sociales / ABM Obras Sociales

Luego hay que definir una zona geográfica:

Información de la Empresa / Gestión de Personal / Sueldos y Jornales / Parámetros / Sistema Integrado de Jub. y Pensiones / Zonas Geográficas / ABM Zonas Geográficas (SIJP)

Después un código de actividad:

Información de la Empresa / Gestión de Personal / Sueldos y Jornales / Parámetros / Sistema Integrado de Jub. y Pensiones / Actividad / ABM Códigos de Actividad (SIJP)

Por ultimo una modalidad de contratación:

Información de la Empresa / Gestión de Personal / Sueldos y Jornales / Parámetros / Sistema Integrado de Jub. y Pensiones / Modalidades de Contratación / ABM Modalidades de Contratación

Una vez realizada toda esta carga inicial, se deberá proseguir con la carga del empleado y la selección de todos estos datos que fuimos agregando.

Esto se hace desde el ABM de Empleados:

Información de la Empresa / Gestión de Personal / Sueldos y Jornales / Empleados / Padrón de Empleados / ABM Empleados

Una vez allí deberíamos ir al botón AGREGAR y completar en las solapas con los siguientes datos:

Atte.,

Marketing Quilate
www.quilate-soft.com.ar