Estimado Cliente
Cuando un pedido se factura, lo normal es que se configure que asocie automaticamente. De esta manera si antes se remitió al facturar ese remito se asocia a la factura.
Los comprobantes de ventas tienen un campo fk_ventas_asoc que indica a una nota de crédito , nota de débito, anticipo o remito con que factura de venta esta asociada ( como operación cabecera ).
Si un remito tiene este campo null o vacío, implica que no esta asociado a ninguna operación.
Esto podemos verlo filtrando en diario de ventas remitos con ese campo nulo o vacío o mediante la opción relaciones de comprobantes que permite ver si una operación balancea, por ejemplo si una venta de $1000- tiene operaciones del mismo monto asociadas, que no haya notas de crédito o débito dando vuelta, remitos sin facturar, hacer desde ahí notas de débito/crédito, etc.
También al ingresar transacciones de venta ( por ejemplo una factura), podemos traer los datos de un remito mediante la opción de asociar comprobantes.
Esto es válido tanto en operaciones de venta como de compras.
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Atte.,
Soporte Quilate