Estimado Cliente
Este tema es motivo de contínuas llamadas a soporte por eso consideramos oportuno realizar esta nota.
Quilate puede manejar este tema de dos maneras. En ambas maneras tendrá que definir 15 códigos de retenciones y 15 códigos de percepciones acorde a las alicuotas definidas por rentas:
Asignar Retención
Por esta opción Quilate asigna a cada establecimiento de cliente/proveedor la retención que le corresponde.
Ingresar por Información de la Empresa\Interfases Fiscales\Asignar Código Ingresos Brutos Prov. de Buenos Aires\Asignar Retención
En la interface se tienen los siguientes componentes
- Grilla selector múltiple: indica que retenciones y percepciones seran tenidas en cuenta cuando se procese el archivo.
- Check "Borrar percepciones/retenciones seleccionadas": indica si se borran o no las percepciones/retenciones seleccionadas de los establecimientos de los clientes encontrados en el archivo (solo seran borradas las que se seleccionen con la barra espaciadora de la grilla superior).
- Boton "Archivo": sirve para seleccionar el documento .txt con el padron correspondiente.
Ejemplo de Formato esperado del archivo donde el cuarto valor encerrado entre ";" es el CUIL de la entidad comercial, el decimo segundo (ante ultimo) es el numero de percepcion y el decimo tercero (ultimo) representa el numero de retencion a utilizar. Acorde al formato dnb074-07anexos.doc ANEXO IX.
- 15 Buscadores de Retenciones: para indicar que impuesto se utilizara dependiendo del valor levantado desde el artchivo txt cuando se procese.
- 15 Buscadores de Percepciones: para indicar que impuesto se utilizara dependiendo del valor levantado desde el artchivo txt cuando se procese.
- Boton "Procesar": al presionarlo se recorreran las entidades comerciales del sistema con tipo de identificador CUIL, buscando cada una en el archivo segun su numero de CUIL y en caso de encontrarla levantando los valores que corresponden a que grupo de percepcion / retencion.
En caso que se marco el check para que borre las retenciones/percepciones de la entidad comercial lo hara en este momento.
Segun el grupo de percepciones/retenciones a los que pertenezca la entidad_comercial (dependiendo los valores levantados desde el archivo), se agregaran estas a sus establecimeintos.
Asignar Código
Por medio de esta opción Quilate le asgina a cada cliente y a cada proveedor en el campo codigo de ingresos brutos la leyenda "G01" a "G15".
Se presupone en esta opción
a) que uno definió en cada percepción y retención una condición compuesta de aplicación que se aplique segun el campo codigo de ingresos brutos. Por ejemplo para una percepción del grupo 01 , habría que ingresar la condición compuesta que se aplique solo si en el campo codigo de ingresos brutos dice G01.
b) Que las percepciones y retenciones de ingresos brutos están definidas en los contextos de ventas y compras en el abm de empresas.
Ingresar por Información de la Empresa\Interfases Fiscales\Asignar Código Ingresos Brutos Prov. de Buenos Aires\Asignar Código
En la interface se tienen los siguientes componentes
- Boton "Archivo": sirve para seleccionar el documento .txt con el padron correspondiente.
- Boton "Procesar": al presionarlo se recorreran las entidades comerciales del sistema con tipo de identificador CUIL, buscando cada una en el archivo segun su numero de CUIL y en caso de encontrarla levantando los valores que corresponden a que grupo de percepcion / retencion.
Segun el grupo de percepciones/retenciones a los que pertenezca la entidad_comercial (dependiendo los valores levantados desde el archivo), se agregaran estas en:
-La tabla clientes, en el campo CODIGO_IB el grupo de percepciones al que pertenece la entidad comercial.
-La tabla proveedores, en el campo CODIGO_IB el grupo de retenciones al que pertenece la entidad comercial.
Atte.,,
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